> ## Documentation Index
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# Pedidos de compra

> O que você pediu ao fornecedor, e o acompanhamento até a mercadoria chegar.

Em **Suprimentos → Pedidos de Compra**. O documento registra o que foi pedido a
quem, por quanto e para quando. Cada pedido ganha um código (`PEC-0001`).

> [!NOTE]
>
> Criar um pedido de compra **não** dá entrada no estoque. O saldo sobe quando
> a nota fiscal do fornecedor é lançada em
> [Notas de entrada](https://docs.apexx.work/compras/notas-de-entrada.md), ou, na compra sem nota, com
> **Lançar estoque sem nota**. É a mesma regra do pedido de venda: documento
> não é efeito operacional.

## Montar o pedido

**Novo Pedido** abre o formulário.

> [accordion] Fornecedor e data
>
> O fornecedor vem de [Contatos](https://docs.apexx.work/cadastros/contatos.md). Escolhido, ele traz o
> meio e a condição de pagamento que estão no cadastro dele.

> [accordion] Produtos
>
> Cada linha é um produto do catálogo (a variação, no produto com grade),
> com quantidade e preço. O preço sugerido é o preço de compra do cadastro;
> sem ele, o de custo. É a referência para conferir a nota quando ela
> chegar; o custo que entra no estoque é o da nota.

> [accordion] Entrega
>
> **Chegada Prevista** e **Entregar em**, o depósito onde a mercadoria vai
> entrar.

> [accordion] Pagamento
>
> Meio de pagamento, **Condição de Pagamento** (`30 60 90`, `3x`,
> `à vista`), categoria financeira, desconto, frete e outras despesas. A
> condição gera as **Parcelas**, que você pode ajustar linha a linha.

Salvo o pedido, o PDF da ordem de compra para o fornecedor fica em
**Arquivos**. Ele abre por **Ver arquivo**, no menu da linha, ou por **Ordem de
compra (PDF)**, no menu do pedido aberto. Para repetir uma compra, **Clonar
pedido** cria um novo em aberto, com o mesmo fornecedor, itens e pagamento.

## O ciclo

A coluna **Status** mostra a etapa: **Em aberto**, **Em andamento**,
**Atendido** ou **Cancelado**. Cada etapa muda por uma ação do menu do pedido,
e o sistema recusa com o motivo quando algo impede.

**1. Em aberto**

Registrado, ainda sem compromisso: itens e valores mudam à vontade, e não
há conta a pagar.

**2. Confirmar pedido**

Fechou com o fornecedor. O pedido vai para **Em andamento**, e fornecedor,
itens, valores e pagamento travam. As parcelas viram contas a pagar
previstas, se a regra **Lançar as contas a pagar ao confirmar o pedido**
estiver ligada (**Ações → Configurações**). Precisa mudar algo antes de a
mercadoria chegar? **Reabrir pedido** volta a em aberto e cancela as
previsões.

**3. A nota chega**

Importe o XML em [Notas de entrada](https://docs.apexx.work/compras/notas-de-entrada.md). A nota se
liga ao pedido pelo número dele no XML, ou quando o fornecedor tem um só
pedido em aberto; senão, use **Vincular pedido de compra** no menu da
nota. **Lançar estoque** marca o que chegou em cada linha do pedido;
**Lançar contas** troca as previsões pelas contas da nota. A aba
**Vinculados** do pedido mostra as notas dele.

**4. Atendido**

Quando tudo chegou, o pedido fecha sozinho. Chegou menos e o resto não vem?
**Concluir com o que chegou** encerra o saldo, com o motivo (obrigatório),
e pode abater das parcelas previstas o valor do que faltou. As contas das
notas já lançadas não mudam. Concluiu por engano? **Desfazer conclusão**
devolve o saldo e o valor abatido, e o pedido volta a em andamento.

## Compra sem nota

Comprou de quem não emite nota? **Lançar estoque sem nota**, no menu do
pedido, dá entrada em tudo o que falta chegar, no depósito do pedido, ao custo
dele com o frete rateado. O pedido em aberto é confirmado junto, com as contas
a pagar. Se a nota chegar depois, ela se liga a essa entrada e não lança o
estoque de novo.

Não vale para o produto que controla lote: o lote se informa na nota ou num
lançamento em [Movimentações](https://docs.apexx.work/estoque/movimentacoes.md). Errou? **Desfazer
entrada sem nota**, no menu do pedido aberto, tira o que entrou, enquanto
nenhuma nota tiver se ligado a ela.

## Cancelar

**Cancelar pedido** pede confirmação e aceita um motivo, que fica registrado
no pedido. Cancela as contas a pagar em aberto; parcela já paga é avisada para
você estornar no financeiro. Não volta atrás.

Só se cancela o pedido em aberto ou em andamento sem nada recebido. Depois que
a mercadoria entrou, o caminho é concluir com o que chegou. Com a nota já
lançada, desfaça o lançamento da nota antes.

## Excluir

Só o pedido em aberto ou cancelado vai para a lixeira. O confirmado precisa
ser cancelado ou reaberto antes, e o atendido fica no histórico.

> [!TIP]
>
> Comprou sem pedido formal, foi na loja e trouxe? Pule o pedido: importe a
> nota e lance. Sem nota e sem pedido, lance a entrada em
> [Movimentações](https://docs.apexx.work/estoque/movimentacoes.md), com o custo e o motivo. O extrato
> continua explicando o saldo.


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