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# Notas fiscais

> A NF-e de venda: emitir, acompanhar a SEFAZ, corrigir a rejeição e cancelar.

Em **Vendas → Notas Fiscais**. A página guarda as NF-e que a sua empresa
emitiu: as que saíram de um pedido de venda e as avulsas. Daqui você
acompanha a resposta da SEFAZ, vê o DANFE, baixa o XML e cancela.

Antes da primeira nota, a empresa precisa estar pronta para emitir: dados de
Meu negócio, Inscrição Estadual e certificado digital. Veja
[Configuração fiscal](https://docs.apexx.work/configuracoes/fiscal.md).

## De onde a nota nasce

> [card] Do pedido de venda
>
> O caminho de todo dia. **Emitir NF-e** no menu do pedido aprovado, ou
> **Faturar** em lote na lista de pedidos. Cliente, itens, valores e
> transporte saem do pedido. Veja [Emitir a NF-e](https://docs.apexx.work/vendas/pedidos.md#emitir-a-nf-e).

> [card] Nova NF-e
>
> O botão da lista pergunta **De onde vem a nota?**: **De um pedido de
> venda** mostra os pedidos aprovados que ainda não têm nota; **Avulsa**
> abre o formulário da nota sem pedido.

## A conferência antes de emitir

Emitir abre a conferência da nota: o Apex monta o que sairia na NF-e e lista
o que falta. O botão **Emitir NF-e** só aparece com tudo preenchido. O que
mais aparece:

* produto sem NCM de 8 dígitos (aba Fiscal do [produto](https://docs.apexx.work/cadastros/produtos.md));
* cliente sem CPF ou CNPJ válido, sem endereço completo, ou contribuinte do
  ICMS sem Inscrição Estadual (cadastro em [Contatos](https://docs.apexx.work/cadastros/contatos.md));
* produto com substituição tributária sem CEST;
* dados da empresa que faltam em Configurações › Meu negócio.

Corrija o que a lista pede e abra a conferência de novo: ela é refeita na
hora.

Sem cliente vinculado, a nota tira o destinatário da aba Entrega do pedido. A
conferência diz de onde ele veio: do cadastro, da aba Entrega ou do cadastro
com o endereço da aba Entrega.

> [!WARNING]
>
> Confira a linha **Ambiente** no alto da conferência. **Simulado** e
> **Homologação** são testes: a nota não tem valor fiscal. Em produção, a
> linha mostra **Produção**.

## Os status

A emissão não é na hora: a nota entra na fila e a resposta da SEFAZ chega
depois, em geral em segundos. Enquanto a nota está **Pendente**, a lista se
atualiza sozinha.

| Status | O que quer dizer |
| - | - |
| **Pendente** | Enviada e aguardando a SEFAZ, ou gravada e ainda não enviada |
| **Autorizada** | Vale. Tem número, chave de acesso, protocolo, DANFE e XML |
| **Rejeitada** | A SEFAZ recusou. Corrija e emita de novo |
| **Denegada** | A SEFAZ negou a autorização. A nota não vale |
| **Cancelada** | Cancelada depois de autorizada |
| **Inutilizada**, **Removida** | Situações que o emissor de notas pode devolver. A nota não vale |

No alto da página, os números: **Total de Notas**, **Autorizadas**,
**Rejeitadas** e **Pendentes**. Filtre por **Status** e busque por número,
pedido, cliente, CPF/CNPJ ou chave de acesso.

Para perguntar o desfecho na hora, use **Consultar status**, no menu da nota
pendente ou em lote.

## Nota rejeitada

O motivo está na aba **Retorno** da nota: o código e a mensagem que a SEFAZ
devolveu. O pedido de venda ganha um alerta ao lado do status, com o mesmo
motivo, e volta a esperar a nota.

**1. Leia o motivo**

Abra a nota e vá à aba **Retorno**. Em geral é um dado de cadastro: o
endereço do cliente, a inscrição, a tributação do produto.

**2. Corrija na origem**

No cadastro do cliente, do produto ou em Meu negócio. A nota não se
edita: ela é montada de novo a partir dos cadastros.

**3. Emita de novo pelo pedido**

**Emitir NF-e** volta ao menu do pedido. O Apex reenvia a mesma nota, sem
criar uma segunda para a mesma venda. Quando ela é aceita, o alerta do
pedido some. A venda do Mercado Livre não tem esse item no menu: use
**Nova NF-e → De um pedido de venda**, aqui na página.

Se o envio cair antes de a SEFAZ responder, a nota fica com o motivo "não
saiu" e o caminho é o mesmo: **Emitir NF-e** de novo no pedido.

> [!NOTE]
>
> A nota avulsa rejeitada não tem reenvio: corrija o que a SEFAZ apontou e
> emita uma nova avulsa.

## O painel da nota

Clique na linha para abrir a nota. Nada nela se edita.

* **Nota**: número, série, situação, ambiente, valor, natureza da operação,
  operação (interna ou interestadual), emissão, autorização, protocolo,
  pedido de origem e a chave de acesso. Depois do cancelamento, a data e a
  justificativa.
* **Destinatário**: o cliente como saiu na nota, não como está no cadastro
  hoje.
* **Itens**: código, descrição, NCM, CFOP, quantidade e valores, com os
  totais.
* **Envio e devolução**: o envio do pedido, com o rastreio, e as devoluções.
* **Retorno**: o código e a mensagem da SEFAZ.

## DANFE e XML

Com a nota autorizada, o menu da nota tem **Ver DANFE** e **Baixar XML**. O
visualizador do DANFE baixa o PDF e compartilha a chave de acesso. Quando o
seu Apex oferece outros formatos, eles aparecem no título do visualizador:
**DANFE simplificada** (uma folha A5) e **Etiqueta** (100 × 150 mm).

Para o contador, selecione as notas e use **Exportar → XML das notas
(.zip)**. Só vão as que têm XML; as outras são contadas como fora. Fora do
ambiente simulado, são até 50 XMLs por vez.

O formato do DANFE (retrato ou paisagem) se escolhe em
[Configuração fiscal](https://docs.apexx.work/configuracoes/fiscal.md).

## Cancelar a nota

**Cancelar nota** aparece no menu da nota autorizada, aqui e no pedido (lá
como **Cancelar NF-e**). A SEFAZ exige uma justificativa: de 15 a 255
caracteres. Ela fica registrada no cancelamento.

**1. Escreva a justificativa**

Por exemplo: "Cliente desistiu da compra antes do envio". O diálogo conta
quantos caracteres faltam.

**2. Confirmar cancelamento**

Em produção, a SEFAZ pode confirmar alguns instantes depois. Até lá a
nota segue **Autorizada**; use **Consultar status** em seguida.

Cancelada a nota, o pedido volta a esperar uma, com o alerta "cancelada:
fature de novo", e **Cancelar pedido** volta ao menu dele. Se ele já estava na
Expedição, fica lá com o alerta para emitir outra nota antes de despachar.

> [!WARNING]
>
> Depois do despacho, a nota não se cancela: a mercadoria já saiu. Para
> desfazer a venda, registre uma [devolução](https://docs.apexx.work/vendas/devolucoes.md).

Nota não se exclui nem se duplica. A que não vale se cancela.

## Nota avulsa

Para a nota sem pedido por trás: brinde, remessa, complementar, devolução.
**Nova NF-e → Avulsa** abre o formulário:

* **Geral**: o cliente (obrigatório, do cadastro), Suframa e inscrição
  municipal; e a nota: **Série**, **Número**, **Data de saída**, **Natureza
  da operação**, **Finalidade**, **Tipo de operação** (saída ou entrada),
  **Presença do comprador**, **Consumidor final** e **Enviar por e-mail ao
  cliente**. Série e número em branco seguem a numeração automática.
* **Produtos**: os itens, com busca no catálogo; frete, desconto e forma de
  pagamento; e as informações complementares. Uma linha sem produto do
  catálogo aceita o NCM digitado.
* **Conferência**: o destinatário como vai na nota, o que falta e o total
  calculado.

**Emitir NF-e** manda a nota. A avulsa só emite o documento: não mexe no
estoque nem no financeiro.

> [!WARNING]
>
> A nota avulsa não leva a referência a outra NF-e. Notas complementares e de
> devolução normalmente pedem essa referência: confirme com o seu contador
> antes de usar essas finalidades.

## Vendas do Mercado Livre

A nota da venda do canal se emite do mesmo jeito. Autorizada, o Apex a envia
ao Mercado Livre sozinho. Veja
[Pedidos do Mercado Livre](https://docs.apexx.work/integracoes/mercado-livre/pedidos.md#nota-fiscal).

## O que fica fora

Carta de correção, inutilização de numeração, NFC-e e NFS-e não estão no
Apex. A nota não calcula o DIFAL da venda para consumidor final de outro
estado no regime normal, nem a substituição tributária de quem fabrica: nos
dois casos, a conferência avisa e não deixa emitir.


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