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O Apex recusa uma ação quando executá-la deixaria o sistema num estado sem explicação. Toda recusa diz o motivo — esta página diz o que fazer. Onde a mensagem traz um número, um código ou um nome (PEV-0001, o SKU, a nota), ele aparece aqui como exemplo.

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Pedido de venda

O disponível daquela variação não cobre a quantidade do pedido. Lembre que disponível = físico − reservado − bloqueado: pode haver mercadoria no depósito, reservada para outro pedido ou bloqueada (lote vencido, depósito de avaria).O que fazer: reduza a quantidade, cancele um pedido que esteja segurando a reserva, ou dê entrada no estoque.A aprovação é tudo ou nada — nenhuma linha é reservada pela metade. No produto que controla lote, a reserva pega primeiro os lotes que vencem antes.
A reserva foi feita contra as linhas exatas do pedido. Mudá-las deixaria a reserva apontando para o que não existe mais. Observação, data de entrega, endereço e transportadora continuam editáveis.O que fazer: reabra o pedido (menu da linha › Reabrir pedido). A reserva é liberada, as contas a receber em aberto são canceladas e o pedido volta para Em aberto. Ajuste os itens e aprove de novo.
Depois de faturado ou enviado para a expedição, a nota e o envio foram feitos contra aqueles itens. Trocar a lista deixaria esses documentos falando de outro pedido. Observação, data de entrega, endereço e transportadora continuam editáveis.O que fazer, conforme a etapa:
  • Com NF-e autorizada: cancele a NF-e (menu da linha › Cancelar NF-e). Depois reabra o pedido.
  • Na Expedição, sem NF-e e ainda não despachado: reabra direto. O pedido sai da doca e volta para Em aberto.
  • Despachado: registre uma devolução e, se o cliente vai receber outro item, um pedido novo.
A frase troca “o cliente” pelo campo que você mudou: a data do pedido, o canal de venda, a lista de preços, o frete, o desconto, a forma ou a condição de pagamento, o número de parcelas.A aprovação usou esses campos: o cliente e a data viraram as contas a receber (o vencimento conta da data do pedido), o canal decidiu se a conta é do marketplace, e frete, desconto e pagamento fizeram o total e as parcelas. Mudar um deles deixaria as contas dizendo outra coisa.O que fazer: reabra o pedido (menu da linha › Reabrir pedido). As contas em aberto são canceladas e o pedido volta para Em aberto. Corrija e aprove de novo.
Vale para os mesmos campos da mensagem acima, quando o pedido já passou do primeiro passo da aprovação: faturado, na Expedição, despachado ou cancelado. A nota e o envio foram feitos com esses dados.O que fazer, conforme a etapa:
  • Com NF-e autorizada: cancele a NF-e e depois reabra o pedido.
  • Na Expedição, sem NF-e e ainda não despachado: reabra direto.
  • Despachado: a correção é uma devolução e um pedido novo.
  • Cancelado: o pedido é um documento encerrado. Use Clonar venda para fazer outro com os dados certos.
Reabrir libera a reserva e cancela as contas a receber em aberto: vale para o pedido Aprovado sem NF-e e para o que está na doca da Expedição sem NF-e e ainda não saiu. O menu só oferece Reabrir pedido quando dá.O que fazer: com NF-e autorizada, a mensagem é outra — “Cancele a NF-e nº 123 deste pedido antes de reabrir”: cancele a nota e reabra. Com a nota ainda na SEFAZ, espere o retorno. Já despachado, registre uma devolução.
Cancelar só o pedido deixaria uma venda autorizada na SEFAZ sem pedido por trás. Se a nota ainda está sendo processada, a mensagem é “A NF-e deste pedido está na SEFAZ: aguarde o retorno antes de cancelar”.O que fazer: use Cancelar NF-e no menu do pedido. Com a nota cancelada, Cancelar pedido volta a aparecer.
A mercadoria saiu. Cancelar aqui devolveria ao saldo algo que não está na prateleira. Costuma aparecer ao cancelar em lote uma seleção que tinha um pedido já despachado.O que fazer: registre uma devolução (menu do pedido › Registrar devolução). O estoque volta quando você usar Receber mercadoria nela.
Excluir esconderia o pedido da tela e deixaria a mercadoria presa — indisponível para outra venda, sem nenhum documento que explicasse por quê.O que fazer: cancele o pedido primeiro; depois ele vai para a lixeira normalmente.
Aparece ao excluir em lote, com o número do pedido na frente: a seleção tinha um pedido aprovado, e nada foi excluído. O menu desse pedido já não oferece Excluir.O que fazer: tire o pedido da seleção, ou cancele-o antes.
Não há o que reservar. Adicione ao menos uma linha com produto e quantidade.
Um pedido cancelado é um fato encerrado. Crie um novo pedido — ou use Clonar venda, no menu da linha, para copiar o cancelado.
O número do pedido é único no workspace, contando os pedidos da lixeira.O que fazer: troque por outro número. O formulário de pedido novo já vem com o próximo livre no padrão PEV-0001, contando a lixeira. Depois de salvo, o número não muda mais.

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Expedição

Com Faturar antes de enviar ligado (Configurações › Pedidos de venda), o pedido só vai para a Expedição depois da NF-e. Se o pedido ainda não foi aprovado, a mensagem é “Aprove o pedido antes de enviar para a expedição”.O que fazer: emita a NF-e do pedido (Emitir NF-e) e use Enviar para a expedição. Se a sua empresa não emite nota pelo Apex, desligue a regra.
Com Faturar antes de enviar ligado, o pacote só deixa a doca com a NF-e autorizada. Acontece quando a nota foi cancelada depois de o pedido chegar à doca. No despacho em lote, a frase vem com os números dos pedidos recusados; os outros saem normalmente.O que fazer: veja a pendência no pedido, corrija e emita a NF-e de novo. Autorizada a nota, despache.
O texto completo é “Imprima a etiqueta antes — sem ela a transportadora recusa o volume”. No despacho em lote, os pedidos sem etiqueta ficam na doca e o aviso diz quantos.O que fazer: use Imprimir etiqueta na linha (ou Imprimir etiquetas na seleção) e despache de novo.
Nos envios do Mercado Envios, quem libera a etiqueta é o Mercado Livre. O aviso diz o motivo, por exemplo “O Mercado Livre libera a etiqueta depois de receber a NF-e deste pedido” ou a data em que ela será liberada. Na lista da Expedição, um alerta na coluna Forma de frete avisa antes de você tentar.O que fazer: se falta a nota, emita a NF-e; o Apex a envia ao canal sozinho. Se o canal recusou a nota, o motivo aparece no aviso: corrija e use Enviar NF-e ao Mercado Livre no menu do pedido. Venda Full não tem etiqueta no Apex: quem envia é o Mercado Livre.

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Nota de entrada

A frase termina com os itens da nota que ainda não apontam para um produto do catálogo. Sem o vínculo, o Apex não sabe em que saldo pôr a mercadoria.O que fazer: use Vincular produtos no menu da nota e ligue cada item a um produto (ou crie o produto a partir do XML). Item que não é mercadoria de estoque pode ser marcado como fora do estoque. Depois, Lançar estoque. Veja Notas de entrada.
O produto controla lote e validade, e toda entrada dele precisa dizer de qual lote é.O que fazer: abra a nota, preencha a seção Lotes com o número, a validade e a quantidade de cada lote, e use Lançar estoque de novo.
Aparece em Desfazer contas. Cancelar as contas da nota com uma delas paga deixaria um pagamento sem conta.O que fazer: em Financeiro › Contas a Pagar, desfaça o pagamento da conta da nota. Depois use Desfazer contas.

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Devolução

Receber a mercadoria dá entrada no estoque, reembolsar lança o financeiro e concluir a troca cria o pedido de troca. Voltar a situação pelo formulário permitiria lançar tudo de novo.O que fazer: use o comando de volta no menu da devolução: Desfazer recebimento (a mercadoria sai do estoque, do mesmo depósito e lote), Desfazer reembolso (a conta a pagar do reembolso é cancelada e as contas a receber abatidas voltam ao valor de antes) ou Desfazer troca (o pedido de troca é cancelado). Cada um pede confirmação antes.
O reembolso saiu com aquele valor e aquela forma: a conta a pagar e o abatimento nas contas a receber foram feitos com eles. Observações continuam editáveis.O que fazer: se o valor estava errado, use Desfazer reembolso, corrija e reembolse de novo.
Aparece em Desfazer reembolso: o dinheiro do reembolso já saiu do caixa, e cancelar a conta deixaria esse pagamento sem explicação.O que fazer: em Financeiro › Contas a Pagar, desfaça o pagamento da conta indicada. Depois use Desfazer reembolso.
Aparece em Receber mercadoria: o item está marcado para voltar ao estoque, mas não aponta para um produto do cadastro. Uma variante é “Há item avariado nesta devolução e nenhum depósito de avaria”.O que fazer: vincule o item a um produto, ou desmarque a volta ao estoque dele. Para o item avariado, escolha o depósito de avaria em Configurações › Devoluções, ou desmarque “avariado”.
A devolução é o registro da entrada no estoque e do reembolso (ou da troca). Sem ela, esses lançamentos ficariam sem explicação. Vale também para apagar de vez.O que fazer: desfaça antes o que foi lançado (Desfazer recebimento, Desfazer reembolso ou Desfazer troca). Devolução recusada, ou sem nada lançado, vai para a lixeira normalmente.

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Estoque

Nenhum depósito ativo está marcado como padrão, e o lançamento não sabe de onde tirar (ou onde pôr) a mercadoria.O que fazer: em Configurações › Estoque › Depósitos, abra um depósito e use Tornar padrão.
A saída deixaria no depósito menos do que já está reservado para pedidos (ou bloqueado). O Apex não deixa o físico ficar abaixo do que já tem dono.O que fazer: confira se a saída é mesmo deste depósito e desta variação. Se a mercadoria realmente não existe mais, cancele ou reabra o pedido que a reservou antes de lançar a saída.
Excluir o cadastro esconderia um saldo que continua existindo no extrato. A frase diz o que segura o produto: o que está em estoque, reservado para pedido, bloqueado ou em trânsito.O que fazer: em Suprimentos › Estoque, zere o saldo com Registrar saída ou Fazer balanço, ou cancele o pedido que reservou. Se você só quer parar de usar o produto, mude o Status do cadastro para Inativo.

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Mercado Livre

Antes do pagamento a venda pode não se concretizar.O que fazer: aguarde. Com Processar vendas do canal ligado, o Apex reserva sozinho assim que o canal confirmar.
Uma das linhas da venda aponta para um anúncio que não está ligado a nenhuma variação do seu cadastro — não há saldo a reservar. A venda fica com Produto pendente.O que fazer: em Vendas › Anúncios, vincule o anúncio ao produto (ou crie o produto a partir dele) e use Atualizar do Mercado Livre no menu do pedido.
Sem depósito escolhido não há de onde reservar.O que fazer: escolha o Depósito do canal nas configurações do Mercado Livre e use Atualizar do Mercado Livre no pedido.
O canal cancelou. Ao reservar, a frase termina com “Cancele o pedido para liberar o estoque”; depois de aprovada, com “cancele o pedido em vez de seguir com ele”.O que fazer: cancele o pedido para liberar o estoque. Com o processamento ligado, isso acontece sozinho. Se o canal cancelou depois de o pacote sair, o Apex abre uma devolução da venda, como Solicitada: o estoque volta quando você usar Receber mercadoria nela.
O envio foi cancelado mas a venda continua de pé — costuma significar troca de modalidade de frete.O que fazer: confira a venda no canal antes de seguir com o pedido.
Você tentou editar um pedido de marketplace. Os dados são do canal e mudam lá.O que fazer: use os comandos do menu para movimentá-lo, ou Atualizar do Mercado Livre para reler o canal.
A autorização expirou ou foi revogada no canal.O que fazer: em Integrações, use Reconectar na conta. Os anúncios, vínculos e pedidos já importados são preservados.
Outra importação da mesma conta está rodando — possivelmente em outra aba, ou o ciclo automático.O que fazer: aguarde um instante e retome. O progresso fica salvo.
A importação de vendas consulta no máximo 31 dias por vez, sem datas futuras.O que fazer: quebre o período em partes.
Sem depósito, as vendas entrariam sem ter de onde reservar.O que fazer: escolha o Depósito do canal e ligue Processar vendas do canal depois.

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Permissões

Seu acesso não cobre aquela ação naquela página. Na tela de permissões, Visualizar só consulta; Operar é o que libera criar, editar, excluir, exportar e os comandos — aprovar, despachar, lançar, receber.O que fazer: peça a quem administra o workspace, em Configurações › Membros.
Seu Alcance dos dados está em “Somente próprios”, e a operação mexe em dados compartilhados do workspace — as configurações de um canal, os anúncios ou a importação de vendas do marketplace. A frase muda conforme a tela (“As configurações do canal são compartilhadas…”).O que fazer: peça o alcance “Todos” a quem administra o workspace.
Com o alcance “Somente próprios”, um registro de outra pessoa responde como inexistente — de propósito, para não confirmar que ele existe.O que fazer: peça o alcance completo, ou peça a quem criou.